PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.411


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 7.536,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201704270001
Data:
27/04/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Contrato
Número:
201706008002
Data:
05/06/2019
Valor:
R$ 276.835,68
Liquidações
P02.05.035
Data: 05/02/2020  |  Valor: R$ 1.507,36
Notas Fiscais:
Numero: 436  |  Data: 30/01/2020  |  Valor: R$ 1.507,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.04.200  |  Data: 04/03/2020  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 1.507,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.02.030
Data: 02/03/2020  |  Valor: R$ 1.507,36
Notas Fiscais:
Numero: 450  |  Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 1.507,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.108  |  Data: 19/06/2020  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 1.507,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.01.018
Data: 01/04/2020  |  Valor: R$ 1.507,36
Notas Fiscais:
Numero: 465  |  Data: 30/03/2020  |  Valor: R$ 1.507,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.110  |  Data: 19/06/2020  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 1.507,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.06.015
Data: 06/05/2020  |  Valor: R$ 1.507,36
Notas Fiscais:
Numero: 470  |  Data: 30/04/2020  |  Valor: R$ 1.507,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.109  |  Data: 19/06/2020  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 1.507,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.02.039
Data: 02/06/2020  |  Valor: R$ 1.507,36
Notas Fiscais:
Numero: 488  |  Data: 28/05/2020  |  Valor: R$ 1.507,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.024  |  Data: 22/07/2020  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 1.507,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3