Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 9.192,12
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE A
DEZEMBRO/2019, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.24.010
Data:
24/01/2020
|
Valor: R$ 9.192,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.022 | Data:
03/02/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 9.192,12
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4