Emitida:
23/01/2020
Valor:
R$ 10.615,51
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PRACA JOAO CARLOS DA SILVA, REFERENTE A
DEZEMBRO/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P01.23.001
Data:
23/01/2020
|
Valor: R$ 10.615,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.004 | Data:
03/02/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 10.615,51
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6