Emitida:
17/01/2020
Valor:
R$ 12.747,53
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, DA SECRETARIA DE OBRAS
E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.17.025
Data:
17/01/2020
|
Valor: R$ 12.747,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.006 | Data:
03/02/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 12.747,53
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8