Emitida:
17/01/2020
Valor:
R$ 48.908,57
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, DAS ESCOLAS DA REDE DE
ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.17.023
Data:
17/01/2020
|
Valor: R$ 48.908,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.025 | Data:
03/02/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 48.908,57
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9