Nota de empenho
Emitida:
29/01/2020
29/01/2020
Valor:
R$ 471,75
R$ 471,75
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P02.10.007
Data: 10/02/2020 | Valor: R$ 471,75
Data: 10/02/2020 | Valor: R$ 471,75
Notas Fiscais:
Numero: 1710 | Data: 07/02/2020 | Valor: R$ 471,75
Numero: 1710 | Data: 07/02/2020 | Valor: R$ 471,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.041 | Data: 06/08/2020 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 471,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P08.06.041 | Data: 06/08/2020 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 471,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784