Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 7.681,99
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A DEZEMBRO/2019, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO
Liquidações
P01.17.019
Data:
17/01/2020
|
Valor: R$ 7.681,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.013 | Data:
03/02/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 7.681,99
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2