Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 8.899,69
R$ 8.899,69
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A DEZEMBRO/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A DEZEMBRO/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.17.021
Data: 17/01/2020 | Valor: R$ 8.899,69
Data: 17/01/2020 | Valor: R$ 8.899,69
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.002 | Data: 03/02/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 8.899,69 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P02.03.002 | Data: 03/02/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 8.899,69 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0