Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 7.050,31
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO
AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO
Liquidações
P01.17.018
Data:
17/01/2020
|
Valor: R$ 7.050,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.007 | Data:
03/02/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 7.050,31
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4