PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.302


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 15.600,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
20170914001T
Data:
14/09/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de Empresa Especializada em Locacao de Sistemas Informatizados de Contabilidade Folha de Pagamento e Licitacao para a Autarquia Municipal de Transito de Eusebio/CE.
Contrato
Número:
20170914T002
Data:
18/10/2019
Valor:
R$ 31.200,00
Liquidações
P01.31.026
Data: 31/01/2020  |  Valor: R$ 2.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 3336  |  Data: 02/01/2020  |  Valor: R$ 2.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.015  |  Data: 17/02/2020  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P03.02.006
Data: 02/03/2020  |  Valor: R$ 2.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 3396  |  Data: 03/02/2020  |  Valor: R$ 2.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.130  |  Data: 16/03/2020  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P03.31.002
Data: 31/03/2020  |  Valor: R$ 2.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 3456  |  Data: 02/03/2020  |  Valor: R$ 2.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.002  |  Data: 16/04/2020  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P05.04.037
Data: 04/05/2020  |  Valor: R$ 2.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 3514  |  Data: 01/04/2020  |  Valor: R$ 2.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.104  |  Data: 05/06/2020  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P06.01.045
Data: 01/06/2020  |  Valor: R$ 2.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 3572  |  Data: 04/05/2020  |  Valor: R$ 2.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.040  |  Data: 11/08/2020  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035
Liquidações
P07.01.027
Data: 01/07/2020  |  Valor: R$ 2.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 3631  |  Data: 01/06/2020  |  Valor: R$ 2.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.041  |  Data: 11/08/2020  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 3035