Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.132
Data: 29/01/2020 | Valor: R$ 2.861,76
Data: 29/01/2020 | Valor: R$ 2.861,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.016 | Data: 18/02/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.861,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P02.18.016 | Data: 18/02/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.861,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.27.189
Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 2.775,04
Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 2.775,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.009 | Data: 16/03/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.775,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P03.16.009 | Data: 16/03/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.775,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.26.106
Data: 26/03/2020 | Valor: R$ 2.341,44
Data: 26/03/2020 | Valor: R$ 2.341,44
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.027 | Data: 20/04/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.341,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P04.20.027 | Data: 20/04/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.341,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.29.051
Data: 29/04/2020 | Valor: R$ 2.536,56
Data: 29/04/2020 | Valor: R$ 2.536,56
Notas Fiscais:
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Liquidações
P05.29.118
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 2.536,56
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 2.536,56
Notas Fiscais:
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Liquidações
P06.30.085
Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 2.775,04
Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 2.775,04
Notas Fiscais:
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Liquidações
P07.31.087
Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 2.807,56
Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 2.807,56
Notas Fiscais:
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Liquidações
P08.28.115
Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 2.514,88
Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 2.514,88
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.24.019
Data: 24/09/2020 | Valor: R$ 2.514,88
Data: 24/09/2020 | Valor: R$ 2.514,88
Notas Fiscais:
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Liquidações
P10.30.131
Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 2.514,88
Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 2.514,88
Notas Fiscais:
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Liquidações
P11.30.094
Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 2.514,88
Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 2.514,88
Notas Fiscais:
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