PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.064


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DE PESSOAL LOTADO NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.035
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 4.136,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.114  |  Data: 29/01/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 4.136,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P01.29.039
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 13.044,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.115  |  Data: 29/01/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 13.044,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P01.29.040
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 13.855,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.116  |  Data: 29/01/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 13.855,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P02.27.265
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 6.204,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.216  |  Data: 28/02/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 6.204,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P02.27.266
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 12.201,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.217  |  Data: 28/02/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 12.201,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P02.27.270
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 14.062,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.218  |  Data: 28/02/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 14.062,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P03.26.205
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 15.716,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.081  |  Data: 27/03/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 15.716,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P03.26.210
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 12.201,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.082  |  Data: 27/03/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 12.201,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P03.26.215
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 7.031,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.083  |  Data: 27/03/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 7.031,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P04.29.176
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 13.648,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.147  |  Data: 30/04/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 13.648,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P04.29.177
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 12.201,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.148  |  Data: 30/04/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 12.201,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P04.29.178
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 7.238,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.149  |  Data: 30/04/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 7.238,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P05.29.190
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 7.238,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.032  |  Data: 02/06/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 7.238,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P05.29.191
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 13.648,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.031  |  Data: 02/06/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 13.648,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P05.29.192
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.01.065
Data: 01/06/2020  |  Valor: R$ 12.740,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.129  |  Data: 02/06/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 12.740,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P06.30.260
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 7.238,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.096  |  Data: 03/07/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 7.238,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P06.30.261
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 18.818,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.097  |  Data: 03/07/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 18.818,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P06.30.262
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 12.201,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.098  |  Data: 03/07/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 12.201,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P07.31.249
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 7.238,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.173  |  Data: 04/08/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 7.238,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P07.31.250
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 14.682,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.174  |  Data: 04/08/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 14.682,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P07.31.251
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 11.787,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.175  |  Data: 04/08/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 11.787,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P08.28.258
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 7.238,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.181  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 7.238,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139