PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.063


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 770.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DE PESSOAL LOTADO NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.034
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 49.425,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.117  |  Data: 29/01/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 49.425,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P01.29.037
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 64.459,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.118  |  Data: 29/01/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 64.459,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P01.29.038
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 10.340,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.119  |  Data: 29/01/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 10.340,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P02.27.262
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 55.422,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.213  |  Data: 28/02/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 55.422,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P02.27.263
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 62.040,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.214  |  Data: 28/02/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 62.040,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P02.27.264
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 11.374,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.215  |  Data: 28/02/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 11.374,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P03.26.204
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 11.167,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.089  |  Data: 27/03/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 11.167,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P03.26.209
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 63.280,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.091  |  Data: 27/03/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 63.280,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P03.26.214
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 56.870,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.092  |  Data: 27/03/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 56.870,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P04.29.173
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 11.167,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.137  |  Data: 30/04/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 11.167,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P04.29.174
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 63.559,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.138  |  Data: 30/04/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 63.559,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P04.29.175
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 58.327,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.139  |  Data: 30/04/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 58.327,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P05.29.187
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 56.042,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.016  |  Data: 02/06/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 56.042,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P05.29.188
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 11.167,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.015  |  Data: 02/06/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 11.167,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P05.29.189
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 62.453,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.014  |  Data: 02/06/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 62.453,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P06.30.254
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 55.629,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.099  |  Data: 03/07/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 55.629,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P06.30.255
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 13.235,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.100  |  Data: 03/07/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 13.235,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8