PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.062


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 22.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DE PESSOAL LOTADO NO SETOR DE ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.042
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 1.861,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.120  |  Data: 29/01/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.861,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P02.27.260
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 1.861,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.212  |  Data: 28/02/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.861,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P03.26.217
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 1.861,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.090  |  Data: 27/03/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.861,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P04.29.171
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 1.861,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.136  |  Data: 30/04/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.861,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P05.29.184
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 1.861,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.013  |  Data: 02/06/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.861,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P06.30.258
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 1.861,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.102  |  Data: 03/07/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.861,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P07.31.256
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 1.861,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.179  |  Data: 04/08/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.861,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P08.28.265
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 1.861,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.169  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.861,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P09.24.091
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 1.861,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.091  |  Data: 24/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.861,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.30.218
Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 1.861,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.132  |  Data: 30/10/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.861,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P11.30.268
Data: 30/11/2020  |  Valor: R$ 1.861,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.145  |  Data: 30/11/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.861,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9