Nota de empenho
Emitida:
04/12/2018
04/12/2018
Valor:
R$ 97.664,65
R$ 97.664,65
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.27.228
Data: 27/12/2018 | Valor: R$ 32.539,60
Data: 27/12/2018 | Valor: R$ 32.539,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.422 | Data: 28/12/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 32.539,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.28.422 | Data: 28/12/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 32.539,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P12.27.229
Data: 27/12/2018 | Valor: R$ 65.125,05
Data: 27/12/2018 | Valor: R$ 65.125,05
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.138 | Data: 27/12/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 65.125,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.27.138 | Data: 27/12/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 65.125,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8