Nota de empenho
Emitida:
04/12/2018
04/12/2018
Valor:
R$ 1.457,28
R$ 1.457,28
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.27.225
Data: 27/12/2018 | Valor: R$ 647,68
Data: 27/12/2018 | Valor: R$ 647,68
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.424 | Data: 28/12/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 647,68 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.28.424 | Data: 28/12/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 647,68 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P12.27.226
Data: 27/12/2018 | Valor: R$ 809,60
Data: 27/12/2018 | Valor: R$ 809,60
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.420 | Data: 28/12/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 809,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.28.420 | Data: 28/12/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 809,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8