PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P12.03.192


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/12/2018
Valor:
R$ 93.710,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
HABITACAO
Sub-função:
HABITACAO URBANA
Projeto/atividade:
ALUGUEL SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA PARA ATENDER AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADOS NO SETOR DE HABITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº1025 DE 10/08/2011. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P10.01.050

Licitação
Contrato
Liquidações
P12.06.029
Data: 06/12/2018  |  Valor: R$ 93.710,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.018  |  Data: 06/12/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 460,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P12.06.029
Data: 06/12/2018  |  Valor: R$ 93.710,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.019  |  Data: 06/12/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 450,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P12.06.029
Data: 06/12/2018  |  Valor: R$ 93.710,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.020  |  Data: 06/12/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 467,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P12.06.029
Data: 06/12/2018  |  Valor: R$ 93.710,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.021  |  Data: 06/12/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P12.06.029
Data: 06/12/2018  |  Valor: R$ 93.710,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.022  |  Data: 06/12/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 467,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P12.06.029
Data: 06/12/2018  |  Valor: R$ 93.710,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.023  |  Data: 06/12/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 450,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P12.06.029
Data: 06/12/2018  |  Valor: R$ 93.710,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.024  |  Data: 06/12/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P12.06.029
Data: 06/12/2018  |  Valor: R$ 93.710,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.025  |  Data: 06/12/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 90.716,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925