Nota de empenho
Emitida:
03/12/2018
03/12/2018
Valor:
R$ 26.019,37
R$ 26.019,37
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
FOLPAG - PSF (TEMPORARIOS)
FOLPAG - PSF (TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.27.192
Data: 27/12/2018 | Valor: R$ 26.019,37
Data: 27/12/2018 | Valor: R$ 26.019,37
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.393 | Data: 28/12/2018 | Credor: FOLPAG - PSF (TEMPORARIOS) | Valor: R$ 26.019,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P12.28.393 | Data: 28/12/2018 | Credor: FOLPAG - PSF (TEMPORARIOS) | Valor: R$ 26.019,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5