Nota de empenho
Emitida:
21/11/2018
21/11/2018
Valor:
R$ 2.135,27
R$ 2.135,27
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL
OUTROS SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MINISTERIO DAS CIDADES - COORD.GERAL REC.LOGISTICO
MINISTERIO DAS CIDADES - COORD.GERAL REC.LOGISTICO
Especificação:
Descrição:
DESPESA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - OBT 20181120000324457, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
DESPESA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - OBT 20181120000324457, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.21.055
Data: 21/11/2018 | Valor: R$ 2.135,27
Data: 21/11/2018 | Valor: R$ 2.135,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.032 | Data: 21/11/2018 | Credor: MINISTERIO DAS CIDADES - COORD.GERAL REC.LOGISTICO | Valor: R$ 2.135,27 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 144-0
Numero: P11.21.032 | Data: 21/11/2018 | Credor: MINISTERIO DAS CIDADES - COORD.GERAL REC.LOGISTICO | Valor: R$ 2.135,27 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 144-0