Nota de empenho
Emitida:
01/11/2018
01/11/2018
Valor:
R$ 1.004,88
R$ 1.004,88
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PSE/PAEFI
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PSE/PAEFI
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CREAS (FED), DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CREAS (FED), DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.392
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 1.004,88
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 1.004,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.112 | Data: 30/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 1.004,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P11.30.112 | Data: 30/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 1.004,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6