Nota de empenho
Emitida:
01/11/2018
01/11/2018
Valor:
R$ 26.500,00
R$ 26.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.07.114
Data: 07/12/2018 | Valor: R$ 26.415,54
Data: 07/12/2018 | Valor: R$ 26.415,54
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.090 | Data: 19/12/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 26.415,54 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.19.090 | Data: 19/12/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 26.415,54 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3