Nota de empenho
Emitida:
01/11/2018
01/11/2018
Valor:
R$ 18.595,00
R$ 18.595,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FAMILIAR - UNIBASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FAMILIAR - UNIBASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.193
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 18.592,70
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 18.592,70
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.091 | Data: 19/12/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 18.592,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.19.091 | Data: 19/12/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 18.592,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3