Nota de empenho
Emitida:
01/11/2018
01/11/2018
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
COMUNICACAO SOCIAL
COMUNICACAO SOCIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AC
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AC
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO , DESDE MUNICIPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.236
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO , DESDE MUNICIPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.236
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.354
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 4.952,71
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 4.952,71
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.081 | Data: 19/12/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.952,71 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P12.19.081 | Data: 19/12/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.952,71 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4