Nota de empenho
Emitida:
01/11/2018
01/11/2018
Valor:
R$ 200,96
R$ 200,96
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.309
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 200,96
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 200,96
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.232 | Data: 07/12/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 200,96 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.07.232 | Data: 07/12/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 200,96 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8