Nota de empenho
Emitida:
01/11/2018
01/11/2018
Valor:
R$ 110.000,00
R$ 110.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEFIN
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEFIN
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL - 13º - LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL - 13º - LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.195
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 29.693,91
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 29.693,91
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.171 | Data: 29/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS | Valor: R$ 29.693,91 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P11.29.171 | Data: 29/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS | Valor: R$ 29.693,91 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P11.29.196
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 79.287,00
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 79.287,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.172 | Data: 29/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS | Valor: R$ 79.287,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P11.29.172 | Data: 29/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS | Valor: R$ 79.287,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2