Nota de empenho
Emitida:
01/11/2018
01/11/2018
Valor:
R$ 221.690,00
R$ 221.690,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RPPS
13. SALARIO - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.161
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 157.444,86
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 157.444,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.157 | Data: 29/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 157.444,86 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P11.29.157 | Data: 29/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 157.444,86 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.29.162
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 64.239,38
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 64.239,38
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.158 | Data: 29/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 64.239,38 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P11.29.158 | Data: 29/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 64.239,38 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8