Emitida:
01/11/2018
Valor:
R$ 289.672,48
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
FOLPAG - PSF (TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P11.30.246
Data:
30/11/2018
|
Valor: R$ 289.672,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.147 | Data:
07/12/2018
| Credor: FOLPAG - PSF (TEMPORARIOS)
| Valor: R$ 289.672,48
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5