Nota de empenho
Emitida:
01/11/2018
01/11/2018
Valor:
R$ 68.292,69
R$ 68.292,69
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.157
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 65.297,25
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 65.297,25
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.067 | Data: 18/12/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 65.297,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.18.067 | Data: 18/12/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 65.297,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.29.158
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 2.995,44
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 2.995,44
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.066 | Data: 18/12/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.995,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.18.066 | Data: 18/12/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.995,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3