Nota de empenho
Emitida:
01/11/2018
01/11/2018
Valor:
R$ 7.858,87
R$ 7.858,87
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMCOG
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMCOG
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.217
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 7.858,87
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 7.858,87
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.091 | Data: 17/12/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.858,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P12.17.091 | Data: 17/12/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.858,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0