Nota de empenho
Emitida:
01/11/2018
01/11/2018
Valor:
R$ 52.122,76
R$ 52.122,76
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS , DESTE MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS , DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.214
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 34.039,58
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 34.039,58
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.096 | Data: 17/12/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 34.039,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.17.096 | Data: 17/12/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 34.039,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.30.215
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 18.083,18
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 18.083,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.097 | Data: 17/12/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 18.083,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.17.097 | Data: 17/12/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 18.083,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8