Nota de empenho
Emitida:
01/11/2018
01/11/2018
Valor:
R$ 1.508,91
R$ 1.508,91
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS , DESTE MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS , DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.182
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 701,27
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 701,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.082 | Data: 17/12/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 701,27 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P12.17.082 | Data: 17/12/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 701,27 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.29.183
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 807,64
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 807,64
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.081 | Data: 17/12/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 807,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P12.17.081 | Data: 17/12/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 807,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2