Nota de empenho
Emitida:
01/11/2018
01/11/2018
Valor:
R$ 2.828,18
R$ 2.828,18
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS/CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS/CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.171
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 2.828,18
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 2.828,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.057 | Data: 18/12/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.828,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.18.057 | Data: 18/12/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.828,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3