Nota de empenho
Emitida:
01/11/2018
01/11/2018
Valor:
R$ 17.007,20
R$ 17.007,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)
FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.142
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 17.007,20
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 17.007,20
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.150 | Data: 29/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS) | Valor: R$ 17.007,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.29.150 | Data: 29/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS) | Valor: R$ 17.007,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2