Emitida:
01/11/2018
Valor:
R$ 5.810,98
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PSE/PAEFI
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CREAS ,JUNTO A SECRETARIA DE
DENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P11.29.152
Data:
29/11/2018
|
Valor: R$ 5.810,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.140 | Data:
29/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
| Valor: R$ 5.810,98
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2