Nota de empenho
Emitida:
01/11/2018
01/11/2018
Valor:
R$ 40.128,27
R$ 40.128,27
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RPPS
13. SALARIO - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.089
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 40.128,27
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 40.128,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.088 | Data: 29/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 40.128,27 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P11.29.088 | Data: 29/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 40.128,27 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5