Nota de empenho
Emitida:
01/11/2018
01/11/2018
Valor:
R$ 25.012,21
R$ 25.012,21
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
COMUNICACAO SOCIAL
COMUNICACAO SOCIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AC
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AC
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.137
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 25.012,21
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 25.012,21
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.129 | Data: 29/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO | Valor: R$ 25.012,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P11.29.129 | Data: 29/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESS. DE COMUNICACAO | Valor: R$ 25.012,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4