Nota de empenho
Emitida:
01/11/2018
01/11/2018
Valor:
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEDUC
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEDUC
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.015
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 3.989,23
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 3.989,23
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.085 | Data: 07/12/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 3.989,23 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.07.085 | Data: 07/12/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 3.989,23 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.29.049
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 3.501,87
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 3.501,87
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.083 | Data: 07/12/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 3.501,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.07.083 | Data: 07/12/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 3.501,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9