PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P11.01.048


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Nota de empenho
Emitida:
01/11/2018
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P06.01.108

Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.163
Data: 30/11/2018  |  Valor: R$ 284,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.074  |  Data: 30/11/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 284,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P11.26.019
Data: 26/11/2018  |  Valor: R$ 42,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.030  |  Data: 26/11/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 42,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.28.073
Data: 28/12/2018  |  Valor: R$ 10,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.341  |  Data: 28/12/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 10,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.219-6
Liquidações
P12.28.085
Data: 28/12/2018  |  Valor: R$ 40,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.346  |  Data: 28/12/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 40,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P12.28.107
Data: 28/12/2018  |  Valor: R$ 30,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.350  |  Data: 28/12/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 30,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P12.28.087
Data: 28/12/2018  |  Valor: R$ 10,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.347  |  Data: 28/12/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 10,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P12.10.074
Data: 10/12/2018  |  Valor: R$ 280,72
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.056  |  Data: 10/12/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 280,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925