Nota de empenho
Emitida:
01/10/2018
01/10/2018
Valor:
R$ 80.000,00
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO
Elemento:
Aposentadorias e Reformas
Aposentadorias e Reformas
Tipo de gasto:
OUTRAS APOSENTADORIAS - RPPS
OUTRAS APOSENTADORIAS - RPPS
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS Plano Previdenciario
Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS Plano Previdenciario
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM APOSENTADORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, COMPLEMENTACAO AO EMPENHO P01.02.554
REFERENTE DESPESAS COM APOSENTADORIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, COMPLEMENTACAO AO EMPENHO P01.02.554
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.17.019
Data: 17/10/2018 | Valor: R$ 37.861,04
Data: 17/10/2018 | Valor: R$ 37.861,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.094 | Data: 18/10/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS | Valor: R$ 37.861,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Numero: P10.18.094 | Data: 18/10/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS | Valor: R$ 37.861,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P11.26.024
Data: 26/11/2018 | Valor: R$ 38.987,24
Data: 26/11/2018 | Valor: R$ 38.987,24
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.035 | Data: 26/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS | Valor: R$ 38.987,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Numero: P11.26.035 | Data: 26/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS | Valor: R$ 38.987,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P11.26.036
Data: 26/11/2018 | Valor: R$ 1.189,87
Data: 26/11/2018 | Valor: R$ 1.189,87
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.049 | Data: 26/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS | Valor: R$ 1.189,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Numero: P11.26.049 | Data: 26/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS | Valor: R$ 1.189,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7