Nota de empenho
Emitida:
01/10/2018
01/10/2018
Valor:
R$ 135.000,00
R$ 135.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS ,DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTACAO AO EMPENHO P01.02.076.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS ,DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTACAO AO EMPENHO P01.02.076.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.12.081
Data: 12/11/2018 | Valor: R$ 60.895,83
Data: 12/11/2018 | Valor: R$ 60.895,83
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.031 | Data: 19/12/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 60.895,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.19.031 | Data: 19/12/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 60.895,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P12.12.006
Data: 12/12/2018 | Valor: R$ 52.123,04
Data: 12/12/2018 | Valor: R$ 52.123,04
Notas Fiscais:
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