Nota de empenho
Emitida:
01/10/2018
01/10/2018
Valor:
R$ 2.795,51
R$ 2.795,51
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
SAMPAIO E LOPES LTDA.
SAMPAIO E LOPES LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO
Contrato
Liquidações
P11.12.061
Data: 12/11/2018 | Valor: R$ 2.795,40
Data: 12/11/2018 | Valor: R$ 2.795,40
Notas Fiscais:
Numero: 1346 | Data: 07/11/2018 | Valor: R$ 2.795,40
Numero: 1346 | Data: 07/11/2018 | Valor: R$ 2.795,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.002 | Data: 28/11/2018 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 2.795,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P11.28.002 | Data: 28/11/2018 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 2.795,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8