Emitida:
07/11/2018
Valor:
R$ 5.625,86
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
LARISSA KROEFF BISOL
Especificação:
Descrição:
DESPESA REFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE AO CREDOR ACIMA CITADO, QUE ORA SE
REGULARIZA.
Liquidações
P11.07.010
Data:
07/11/2018
|
Valor: R$ 5.625,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.002 | Data:
29/11/2018
| Credor: LARISSA KROEFF BISOL
| Valor: R$ 5.625,86
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2