Nota de empenho
Emitida:
01/10/2018
01/10/2018
Valor:
R$ 5.900,00
R$ 5.900,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.18.020
Data: 18/10/2018 | Valor: R$ 5.461,17
Data: 18/10/2018 | Valor: R$ 5.461,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.020 | Data: 19/11/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 5.461,17 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P11.19.020 | Data: 19/11/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 5.461,17 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4