PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.090


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/10/2018
Valor:
R$ 1.500.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
EMPREGABILIDADE
Projeto/atividade:
PROGRAMA DE RENDA MINIMA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO DO PROGRAMA RENDA MINIMA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.184

Licitação
Contrato
Liquidações
P10.26.012
Data: 26/10/2018  |  Valor: R$ 483.592,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.013  |  Data: 26/10/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 480.658,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P10.26.012
Data: 26/10/2018  |  Valor: R$ 483.592,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.014  |  Data: 26/10/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 467,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P10.26.012
Data: 26/10/2018  |  Valor: R$ 483.592,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.015  |  Data: 26/10/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 467,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P10.26.012
Data: 26/10/2018  |  Valor: R$ 483.592,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.016  |  Data: 26/10/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 410,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P10.26.012
Data: 26/10/2018  |  Valor: R$ 483.592,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.017  |  Data: 26/10/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 390,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P10.26.012
Data: 26/10/2018  |  Valor: R$ 483.592,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.018  |  Data: 26/10/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P10.26.012
Data: 26/10/2018  |  Valor: R$ 483.592,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.019  |  Data: 26/10/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P11.26.009
Data: 26/11/2018  |  Valor: R$ 480.499,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.014  |  Data: 26/11/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 525,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P11.26.009
Data: 26/11/2018  |  Valor: R$ 480.499,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.013  |  Data: 26/11/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 475.732,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P11.26.009
Data: 26/11/2018  |  Valor: R$ 480.499,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.015  |  Data: 26/11/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 498,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P11.26.009
Data: 26/11/2018  |  Valor: R$ 480.499,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.016  |  Data: 26/11/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P11.26.009
Data: 26/11/2018  |  Valor: R$ 480.499,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.017  |  Data: 26/11/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 467,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P11.26.009
Data: 26/11/2018  |  Valor: R$ 480.499,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.018  |  Data: 26/11/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 467,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P11.26.009
Data: 26/11/2018  |  Valor: R$ 480.499,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.019  |  Data: 26/11/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P11.26.009
Data: 26/11/2018  |  Valor: R$ 480.499,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.020  |  Data: 26/11/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P11.26.009
Data: 26/11/2018  |  Valor: R$ 480.499,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.021  |  Data: 26/11/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 410,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P11.26.009
Data: 26/11/2018  |  Valor: R$ 480.499,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.022  |  Data: 26/11/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P12.21.002
Data: 21/12/2018  |  Valor: R$ 482.821,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.035  |  Data: 26/12/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 479.677,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P12.21.002
Data: 21/12/2018  |  Valor: R$ 482.821,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.036  |  Data: 26/12/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P12.21.002
Data: 21/12/2018  |  Valor: R$ 482.821,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.037  |  Data: 26/12/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 467,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P12.21.002
Data: 21/12/2018  |  Valor: R$ 482.821,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.038  |  Data: 26/12/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 467,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P12.21.002
Data: 21/12/2018  |  Valor: R$ 482.821,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.039  |  Data: 26/12/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P12.21.002
Data: 21/12/2018  |  Valor: R$ 482.821,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.040  |  Data: 26/12/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P12.21.002
Data: 21/12/2018  |  Valor: R$ 482.821,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.041  |  Data: 26/12/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 410,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5