Nota de empenho
Emitida:
01/10/2018
01/10/2018
Valor:
R$ 46.382,90
R$ 46.382,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.30.168
Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 42.807,30
Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 42.807,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.146 | Data: 30/10/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 42.807,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.30.146 | Data: 30/10/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 42.807,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.30.169
Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 3.575,60
Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 3.575,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.155 | Data: 30/10/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 3.575,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.30.155 | Data: 30/10/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 3.575,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3