PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.050


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/10/2018
Valor:
R$ 195.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
HABITACAO
Sub-função:
HABITACAO URBANA
Projeto/atividade:
ALUGUEL SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA PARA ATENDER AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADOS NO SETOR DE HABITACAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº1025 DE 10/08/2011. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P08.01.024

Licitação
Contrato
Liquidações
P10.03.032
Data: 03/10/2018  |  Valor: R$ 94.175,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.110  |  Data: 03/10/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 92.623,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.03.032
Data: 03/10/2018  |  Valor: R$ 94.175,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.111  |  Data: 03/10/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 335,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.03.032
Data: 03/10/2018  |  Valor: R$ 94.175,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.112  |  Data: 03/10/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 350,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.03.032
Data: 03/10/2018  |  Valor: R$ 94.175,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.113  |  Data: 03/10/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 467,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.03.032
Data: 03/10/2018  |  Valor: R$ 94.175,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.114  |  Data: 03/10/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P11.01.060
Data: 01/11/2018  |  Valor: R$ 93.710,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.159  |  Data: 06/11/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 460,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P11.01.060
Data: 01/11/2018  |  Valor: R$ 93.710,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.160  |  Data: 06/11/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P11.01.060
Data: 01/11/2018  |  Valor: R$ 93.710,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.161  |  Data: 06/11/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P11.01.060
Data: 01/11/2018  |  Valor: R$ 93.710,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.162  |  Data: 06/11/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 460,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P11.01.060
Data: 01/11/2018  |  Valor: R$ 93.710,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.163  |  Data: 06/11/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 92.090,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925