Nota de empenho
Emitida:
05/11/2018
05/11/2018
Valor:
R$ 14.992,78
R$ 14.992,78
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL E INSTRUMENTOS DE USO ODONTOLOGICO.
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL E INSTRUMENTOS DE USO ODONTOLOGICO.
Contrato
Liquidações
P11.08.019
Data: 08/11/2018 | Valor: R$ 14.992,78
Data: 08/11/2018 | Valor: R$ 14.992,78
Notas Fiscais:
Numero: 32423 | Data: 07/11/2018 | Valor: R$ 14.992,78
Numero: 32423 | Data: 07/11/2018 | Valor: R$ 14.992,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.001 | Data: 22/11/2018 | Credor: MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 14.992,78 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P11.22.001 | Data: 22/11/2018 | Credor: MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 14.992,78 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5