Nota de empenho
Emitida:
03/09/2018
03/09/2018
Valor:
R$ 484.000,00
R$ 484.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
EMPREGABILIDADE
EMPREGABILIDADE
Projeto/atividade:
PROGRAMA DE RENDA MINIMA
PROGRAMA DE RENDA MINIMA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO DO PROGRAMA RENDA MINIMA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P05.02.074
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO DO PROGRAMA RENDA MINIMA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P05.02.074
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.25.054
Data: 25/09/2018 | Valor: R$ 482.260,00
Data: 25/09/2018 | Valor: R$ 482.260,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.007 | Data: 25/09/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 467,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Numero: P09.25.007 | Data: 25/09/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 467,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P09.25.054
Data: 25/09/2018 | Valor: R$ 482.260,00
Data: 25/09/2018 | Valor: R$ 482.260,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.008 | Data: 25/09/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 410,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Numero: P09.25.008 | Data: 25/09/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 410,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P09.25.054
Data: 25/09/2018 | Valor: R$ 482.260,00
Data: 25/09/2018 | Valor: R$ 482.260,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.009 | Data: 25/09/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 467,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Numero: P09.25.009 | Data: 25/09/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 467,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P09.25.054
Data: 25/09/2018 | Valor: R$ 482.260,00
Data: 25/09/2018 | Valor: R$ 482.260,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.012 | Data: 25/09/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 480.916,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Numero: P09.25.012 | Data: 25/09/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 480.916,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P09.25.055
Data: 25/09/2018 | Valor: R$ 1.200,00
Data: 25/09/2018 | Valor: R$ 1.200,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.010 | Data: 25/09/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Numero: P09.25.010 | Data: 25/09/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P09.25.055
Data: 25/09/2018 | Valor: R$ 1.200,00
Data: 25/09/2018 | Valor: R$ 1.200,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.011 | Data: 25/09/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Numero: P09.25.011 | Data: 25/09/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5