Emitida:
28/09/2018
Valor:
R$ 22.255,01
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICOS DE GESTAO DO IGD - SUAS
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS BENS MOVEIS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
WERBENIA AMED DA SILVA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE
GESTAO DO IGD/SUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
12/06/2018
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE.
Contrato
Data:
04/09/2018
Valor:
R$ 22.255,01
Liquidações
P11.19.008
Data:
19/11/2018
|
Valor: R$ 5.175,90
Notas Fiscais:
Numero: 2170 |
Data:
19/11/2018
| Valor: R$ 5.175,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.023 | Data:
04/12/2018
| Credor: WERBENIA AMED DA SILVA ME
| Valor: R$ 5.175,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.222-6
Liquidações
P12.03.001
Data:
03/12/2018
|
Valor: R$ 8.724,99
Notas Fiscais:
Numero: 2181 |
Data:
30/11/2018
| Valor: R$ 8.724,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.018 | Data:
19/12/2018
| Credor: WERBENIA AMED DA SILVA ME
| Valor: R$ 8.724,99
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.222-6
Liquidações
P12.20.014
Data:
20/12/2018
|
Valor: R$ 8.354,12
Notas Fiscais:
Numero: 2238 |
Data:
19/12/2018
| Valor: R$ 8.354,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.348 | Data:
28/12/2018
| Credor: WERBENIA AMED DA SILVA ME
| Valor: R$ 8.354,12
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.222-6