Nota de empenho
Emitida:
01/10/2018
01/10/2018
Valor:
R$ 12.594,00
R$ 12.594,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Taxa de administracao – RPPS
Taxa de administracao – RPPS
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS PARA IMPRESSORAS E COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS PARA IMPRESSORAS E COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORAS E COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE EUSEBIO
AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORAS E COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE EUSEBIO
Contrato
Liquidações
P10.05.014
Data: 05/10/2018 | Valor: R$ 4.544,00
Data: 05/10/2018 | Valor: R$ 4.544,00
Notas Fiscais:
Numero: 260 | Data: 04/10/2018 | Valor: R$ 4.544,00
Numero: 260 | Data: 04/10/2018 | Valor: R$ 4.544,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.026 | Data: 25/10/2018 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 4.544,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Numero: P10.25.026 | Data: 25/10/2018 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 4.544,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P11.23.005
Data: 23/11/2018 | Valor: R$ 4.250,00
Data: 23/11/2018 | Valor: R$ 4.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 263 | Data: 21/11/2018 | Valor: R$ 4.250,00
Numero: 263 | Data: 21/11/2018 | Valor: R$ 4.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.012 | Data: 06/12/2018 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 4.250,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Numero: P12.06.012 | Data: 06/12/2018 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 4.250,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0